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天津市科学技术委员会2016年部门决算编制说明
来源: 条件财务处          ( 2017-08-25 )
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  第一部分    天津市科学技术委员会概况 

  

  一、部门主要职责

  1、贯彻执行国家有关科技工作的法律、法规和方针、政策,研究起草有关地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  2、组织编制本市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究确定本市科技发展布局和优先发展领域,推动区域科技创新能力建设。研究分析科技支撑经济社会发展的重大问题。牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术研究与攻关。

  3、组织制定本市应用基础研究、高新技术发展以及重大科技成果应用研究的政策措施。负责统筹协调应用基础研究、前沿技术研究、重大公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。牵头组织科技促进经济社会发展的重大关键技术攻关。

  4、会同有关部门组织自主创新产业化重大项目实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。推动科技部认定的高新技术产业化基地建设工作。

  5、会同有关部门研究提出科技资源共享的政策措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享,优化科技资源配置。推动科技创新体系和科技服务体系建设。

  6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。推动现代生物与医药产业发展和企业自主创新能力建设。

  7、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,指导可持续发展综合试验区的建设。

  8、研究提出科技体制改革的政策措施,推进科技体制改革工作,优化科研机构布局。

  9、研究多渠道增加科技投入的措施,负责相关科技经费决算及使用的监督管理。拟订科技与金融结合的规划和政策措施,会同有关部门推进科技金融投融资体系建设,推动科技型中小企业融资工作。

  10、会同有关部门研究拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,会同有关部门做好科技人才的培养工作。

  11、制定科普工作规划和政策。制定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施。负责技术市场、科技保密管理工作和科技奖励组织实施工作。负责科技信息和科技统计工作。

  12、研究拟订对外科技合作与交流的政策,负责科技外事和国际合作工作。

  13、指导协调区县科技工作。做好中央在津科研机构有关业务工作的协调、服务。负责国防科技信息动员工作。

  14、承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门单位构成

  根据决算编报要求,纳入天津市科学技术委员会2016年部门决算编报范围有天津市科学技术委员会本级和二级预算单位共16个,具体包括:

  1、行政单位:天津市科学技术委员会本级1个单位。

  2、事业单位:天津市科学技术信息研究所、天津市科学学研究所、天津市科技统计与发展研究中心、天津市高技术研究发展中心等15个单位。

  三、机构人员情况

  根据上述职责,天津市科学技术委员会内设22个职能处室。年末实有人员2038人,其中:在职人员762人,离休人员59人,退休人员1217人。

  

  第二部分  天津市科学技术委员会2016年度部门决算情况说明

  

  一、关于天津市科学技术委员会2016年度部门决算收入情况说明

  天津市科学技术委员会2016年度部门决算收入总计209979.3万元,与2015年决算相比增加119755.6万元,其中:财政拨款收入181080.4万元,占86.24%;上级补助收入55.3万元,占0.02%;事业收入23982.5万元,占11.42%;其他收入237.2万元,占0.11%。

  二、关于天津市科学技术委员会2016年度部门决算支出情况说明

  天津市科学技术委员会2016年度部门决算支出总计209979.3万元,与2015年决算相比增加119755.6万元,其中:基本支出37166万元,占17.70%;项目支出165436.8万元,占78.79%。

  三、关于天津市科学技术委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市科学技术委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计184245.6万元,比上年增加119371.2万元,具体情况如下:

  1、一般公共服务支出10万元,比上年增加0.9万元,其中:

  商贸事务10万元,包括:

  “招商引资”10万元,主要是13-14年对外开放工作先进单位奖励。

  2、科学技术支出180106万元,比上年增加119778.9万元,其中:

  (1)科学技术管理事务3720万元,包括:

  “行政运行”3510.8万元、“一般行政管理事务”3.1万元,主要反映机关本级基本支出;“其他科学技术管理事务支出” 206.1万元,主要反映机关专项业务费支出。

  (2)应用研究16148.3万元,包括:

  “机构运行”9111.2万元,主要反映下属事业单位基本支出,“社会公益研究”1355.1万元,主要反映专项业务费及运行补贴支出;“高技术研究”5682万元,主要反映高技术研究类项目支出。

  (3)技术研究与开发127742.3万元,包括:

  “应用技术研究与开发”122297.3万元,主要反映国家自主创新示范区专项、天津市创业投资引导基金等项目支出;“产业技术研究与开发”15万元,主要反映天津国际生物医药联合研究院二期创新工程平台项目支出;“科技成果转化与扩散” 5430万元,主要反映新能源汽车地方财政补贴资金、科技成果转化等项目支出。

  (4)科技条件与服务8843.6万元,包括:

  “技术创新服务体系” 5397.1 万元,主要反映科技型中小企业贴息贴保资金计划、小巨人创新平台类等项目支出;“科技条件专项”2342.5万元,主要反映科技事业发展专项资金和科技信息资源等支出;“其他科技条件与服务支出” 1104万元,主要反映科技计划管理和政府专项科技工作相关支出。

  (5)科学技术普及500万元,包括:

  “科普活动”500万元,主要反映科普项目和科普活动等支出。

  (6)科技交流与合作2265.9万元,包括:

  “国际交流与合作”2265.9万元,主要反映国际科技合作项目支出。

  (7)科技重大项目3833万元,包括:

  “科技重大专项”3833万元,主要反映科技重大专项与工程项目支出。

  (8)其他科学技术支出17052.9万元,包括:

  “科技奖励”563万元,主要反映科学技术奖励支出;“转制科研机构”9330万元,主要反映转制科研院所转制前离退休人员经费、转制科研院所技术开发扶持经费等支出;“其他科学技术支出”7159.9万元,主要反映天津市人才发展特殊支持计划等支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出875.3万元,比上年减少24.9万元,其中:

  医疗保障875.3万元,包括:

  “行政单位医疗”124万元,“事业单位医疗”430.9万元,“公务员医疗补助”62.8万元,“其他医疗保障支出” 257.6万元,主要反映单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

  4、节能环保支出3254.3万元,比上年减少373.7万元,其中:

  污染防治3254.3万元,包括:

  “大气”1860.4万元,“水体”110万元,“排污费安排的支出” 940.1万元,“其他污染防治支出” 343.8万元,主要为转拨天津市环境保护科学研究院环保专项经费。

  四、关于天津市科学技术委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市科学技术委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24084.4万元,具体情况如下:

  1、工资福利支出9948.4万元,其中:

  “基本工资”2389.7万元,主要反映按规定发放的基本工资。

  “津贴补贴”1628万元,主要反映机关事业单位工作人员岗位津贴补贴支出。

  “奖金”218.4万元,主要反映机关人员年终一次性奖金。

  “其他社会保障缴费”1024.4万元,主要反映为职工缴纳基本医疗、工伤、生育等社会保险费支出。

  “绩效工资”2919.9万元,主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出。

  “机关事业单位基本养老保险缴费”1200.2万元,主要反映机关事业单位缴纳基本养老保险支出。

  “职业年金缴费”369.2万元,主要反映机关事业单位缴纳补充养老保险支出。

  “其他工资福利支出” 198.6万元,主要反映单位在职人员未休假补助等支出。

  2、商品和服务支出3405万元,其中:

  “办公费”265.6万元,主要反映日常办公用品、书报杂志等的支出。

  “印刷费”13.7万元,主要反映印刷宣传册等方面的支出。

  “咨询费”40万元,主要反映单位咨询方面的支出。

  “手续费”1.1万元,主要反映支付的各类手续费支出。

  “水费”19万元,主要反映单位支付的水费。

  “电费”116.6万元,主要反映单位支付的电费。

  “邮电费”21.6万元,主要反映邮电通讯等方面的支出。

  “取暖费”63.6万元,主要反映单位支付的取暖费。

  “物业管理费”209.7万元,主要反映单位办公用房综合治理、绿化、卫生方面的支出。

  “差旅费”51.9万元,主要反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和市内交通费等支出。

  “因公出国(境)费用”70.9万元,主要反映单位因公出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

  “维修(护)费”31.1万元,主要反映单位固定资产的修理和维护、网络系统的维护费等支出。

  “租赁费”98.2万元,主要反映单位租赁办公用房及设备的支出。

  “会议费”10.7万元,主要反映会议期间的住宿、租金等支出。

  “培训费”27.8万元,主要反映国内培训的各类支出。

  “公务接待费”2.1万元,主要反映单位按规定开支的公务接待费用。

  “专用材料费”121.3万元,主要反映购买日常专用材料的支出。

  “劳务费”44.2万元,主要反映支付给单位和个人的劳务费用。

  “委托业务费”1913.5万元,主要反映委托外单位办理业务的支出。

  “工会经费”29.5万元,主要反映单位按规定提取的工会经费。

  “福利费”49.1万元,主要反映职工福利支出。

  “公务用车运行维护费”26.8万元,主要反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

  “其他交通费用”142.1万元,主要反映公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

  “其他商品和服务支出”34.9万元,主要反映购买维修材料、保安费等杂项支出。

  3、对个人和家庭的补助10579.5万元,其中:

  “离休费”1045.7万元,主要反映支付离休人员离休费。

  “退休费”7484.8万元,主要反映支付退休人员退休费。

  “抚恤金”5.7万元,主要反映按规定开支的各类抚恤金。

  “生活补助”1.7万元,主要反映按规定开支的生活补助费。

  “医疗费”242.7万元,主要反映支付职工的医疗保险。

  “住房公积金”1249.6万元,主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  “提租补贴”2.3万元,主要反映给退休人员发放的租金补贴。

  “采暖补贴”251万元,主要反映发放的住房采暖补贴。

  “物业服务补贴”291.7万元,主要反映发放的物业服务补贴。

  “其他对个人和家庭的补助支出”4.2万元,主要反映发放在职及离退休人员特殊补贴等方面。

  4、其他资本性支出151.5万元,其中:

  “办公设备购置”66.3万元,主要反映年度内购买办公家具和办公设备的支出。

  “专用设备购置”20.8万元,主要反映年度内购买科研仪器等专用设备的支出。

  “信息网络及软件购置更新” 64.4万元,主要反映信息网络方面的固定资产支出。

  五、关于天津市科学技术委员会2016年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市科学技术委员会2016年度机关运行经费决算数    1563.3万元,比2015年增加722.2万元,增长85.86%。主要原因是2016年包含了转拨天津市药物研究院划转指标647万元。

  六、关于天津市科学技术委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市科学技术委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  七、关于天津市科学技术委员会2016年度政府采购情况

  2016年本部门政府采购支出总额6145.6万元,其中:政府采购货物支出 2422.6万元、政府采购工程支出171万元、政府采购服务支出3552万元。

  八、关于天津市科学技术委员会2016年度预算绩效情况

  2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额163005万元。

  九、关于天津市科学技术委员会2016年度国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,天津市科学技术委员会各单位共有车辆43辆,其中:一般公务用车38辆、一般执法执勤用车    辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要包括检测用工具车等。单位价值50万元以上的通用设备28台(套),单位价值100万元以上的专用设备11台(套)。

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